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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 22:25:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27/11/2024	6229	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	627,85	627,85	627,85	Detalhes
						627,85	627,85	627,85

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