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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 05:45:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	27/11/2024	6185	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.779,88	10.779,88	10.779,88	Detalhes
						10.779,88	10.779,88	10.779,88

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