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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 22:00:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/11/2024	6175	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.231,29	5.231,29	5.231,29	Detalhes
						5.231,29	5.231,29	5.231,29

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