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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 11:23:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/11/2024	6174	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.923,27	3.923,27	3.923,27	Detalhes
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