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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 19:54:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	27/11/2024	6168	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.840,13	1.840,13	1.840,13	Detalhes
						1.840,13	1.840,13	1.840,13

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