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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 02:20:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	27/11/2024	6106	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR	04.329.736/0001-69	61.035,10	61.035,10	61.035,10	Detalhes
						61.035,10	61.035,10	61.035,10

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