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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 19:38:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/11/2024	6047	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	33.542,80	33.542,80	33.542,80	Detalhes
						33.542,80	33.542,80	33.542,80

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