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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 19:20:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	22/11/2024	6035	ORDINÁRIO	MARIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA	000.*.*-02	413,35	413,35	413,35	Detalhes
						413,35	413,35	413,35

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