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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 18:22:44

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	12/11/2024	5954	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	600.018,85	600.018,85	600.018,85	Detalhes
						600.018,85	600.018,85	600.018,85

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