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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/05/2026 18:42:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04/11/2024	5887	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	117.600,21	117.600,21	117.600,21	Detalhes
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