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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:27:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	04/11/2024	5886	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	312.781,32	312.781,32	312.781,32	Detalhes
						312.781,32	312.781,32	312.781,32

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