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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/05/2026 06:27:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/11/2024	5839	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	60.232,30	60.232,30	60.232,30	Detalhes
						60.232,30	60.232,30	60.232,30

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