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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/05/2026 07:14:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/11/2024	5808	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	462,64	462,64	462,64	Detalhes
						462,64	462,64	462,64

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