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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 10:51:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	31/10/2024	5720	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	4.739,50	4.739,50	4.739,50	Detalhes
						4.739,50	4.739,50	4.739,50

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