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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 12:31:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	29/10/2024	5701	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	143.494,22	143.494,22	143.494,22	Detalhes
						143.494,22	143.494,22	143.494,22

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