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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 12:28:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	29/10/2024	5697	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.120,36	1.120,36	1.120,36	Detalhes
						1.120,36	1.120,36	1.120,36

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