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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 09:36:35

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/10/2024	5563	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	11.700,74	11.700,74	11.700,74	Detalhes
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