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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/06/2026 14:38:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	09/10/2024	5425	ORDINÁRIO	REGINA FREITAS DA SILVA	000.*.*-35	653,93	653,93	653,93	Detalhes
						653,93	653,93	653,93

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