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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/06/2026 13:34:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09/10/2024	5414	ORDINÁRIO	ANDREY PINHEIRO DE OLIVEIRA	48.902.299/0001-04	70.608,20	70.608,20	70.608,20	Detalhes
						70.608,20	70.608,20	70.608,20

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