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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/05/2026 18:42:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/10/2024	5389	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	57.492,25	57.492,25	57.492,25	Detalhes
						57.492,25	57.492,25	57.492,25

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