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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 16:30:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	27/09/2024	5202	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	17.359,24	17.359,24	17.359,24	Detalhes
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