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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 15:52:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	27/09/2024	5199	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.271,06	1.271,06	1.271,06	Detalhes
						1.271,06	1.271,06	1.271,06

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