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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 14:05:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	27/09/2024	5190	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.883,04	1.883,04	1.883,04	Detalhes
						1.883,04	1.883,04	1.883,04

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