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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 18:22:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/11/2024	5172	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.696,15	5.696,15	5.696,15	Detalhes
						5.696,15	5.696,15	5.696,15

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