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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:24:40

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/2023 1684 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 2.499,94 2.499,94 2.499,94
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