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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 13:15:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/09/2024	5099	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.608,32	1.608,32	1.608,32	Detalhes
						1.608,32	1.608,32	1.608,32

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