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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 02:25:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/03/2023	1682	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	16.255,72	16.255,72	16.255,72	Detalhes
						16.255,72	16.255,72	16.255,72

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