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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 17:05:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/09/2024	5078	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.290,70	1.290,70	1.290,70	Detalhes
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