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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 01:24:50

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/2023 1680 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 1.874,88 1.874,88 1.874,88
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