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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 02:12:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/09/2024	5055	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	39.268,10	39.268,10	39.268,10	Detalhes
						39.268,10	39.268,10	39.268,10

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