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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 02:09:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/09/2024	5054	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	193.388,65	193.388,65	193.388,65	Detalhes
						193.388,65	193.388,65	193.388,65

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