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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/06/2026 15:19:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18/09/2024	4994	ORDINÁRIO	MARIA LUCINEUSA DOS SANTOS TAVARES	000.*.*-67	7.294,36	7.294,36	7.294,36	Detalhes
						7.294,36	7.294,36	7.294,36

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