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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 12:48:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	27/03/2023	1669	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.975,30	2.975,30	2.975,30	Detalhes
						2.975,30	2.975,30	2.975,30

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