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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 20:41:42

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	27/03/2023	1666	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.288,98	1.288,98	1.288,98	Detalhes
						1.288,98	1.288,98	1.288,98

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