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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/05/2026 17:41:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/09/2024	4873	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	87.495,80	87.495,80	87.495,80	Detalhes
						87.495,80	87.495,80	87.495,80

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