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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 10:50:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	30/08/2024	4722	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	228.001,72	228.001,72	228.001,72	Detalhes
						228.001,72	228.001,72	228.001,72

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