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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 12:03:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30/08/2024	4719	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	9.080,20	9.080,20	9.080,20	Detalhes
						9.080,20	9.080,20	9.080,20

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