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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 05:21:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/08/2024	4710	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	32.550,70	32.550,70	32.550,70	Detalhes
						32.550,70	32.550,70	32.550,70

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