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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:19:16

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS 28/08/2024 4700 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 15.633,70 15.633,70 15.633,70
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