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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 04:43:46

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 28/08/2024 4689 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 14.148,84 14.148,84 14.148,84
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