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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 20:50:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27/03/2023	1636	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.966,77	2.966,77	2.966,77	Detalhes
						2.966,77	2.966,77	2.966,77

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