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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 02:34:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	28/08/2024	4628	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.650,61	9.650,61	9.650,61	Detalhes
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