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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 21:28:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021501-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	28/08/2024	4623	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.883,04	1.883,04	1.883,04	Detalhes
						1.883,04	1.883,04	1.883,04

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