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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 15:58:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/08/2024	4563	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.547,17	2.547,17	2.547,17	Detalhes
						2.547,17	2.547,17	2.547,17

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