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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 20:57:57

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 28/08/2024 4558 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 4.014,89 4.014,89 4.014,89
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