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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 20:57:05

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/08/2024	4538	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	99.010,02	99.010,02	99.010,02	Detalhes
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