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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 18:35:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/08/2024	4517	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	960.375,71	960.375,71	960.375,71	Detalhes
						960.375,71	960.375,71	960.375,71

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