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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 21:16:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	12/08/2024	4433	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	17.138,63	17.138,63	17.138,63	Detalhes
						17.138,63	17.138,63	17.138,63

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