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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/06/2026 15:24:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	09/08/2024	4394	ORDINÁRIO	NORTE GREEN COM FRM E HOSP	24.218.223/0001-98	57.936,00	57.936,00	57.936,00	Detalhes
						57.936,00	57.936,00	57.936,00

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