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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 15:23:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/08/2024	4343	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.397,97	1.397,97	1.397,97	Detalhes
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